På administrationsverktygets funktion Faktura - Ärenden sker administration av ärenden som ligger i ett steg men inte är adresserade till någon användare eller grupp.
Detta bl.a. kan inträffa när man skickat en faktura till en adressat som ej har blivit upplagd i flödesmotorn korrekt, eller vid oväntade strömavbrott.
Följande fönster visas:
I listan Oadresserade ärenden visas den eller de fakturor som ligger i något steg, dock utan adressat. I listan visas Fakturanummer, Leverantör, Förfallodatum samt i vilket steg ärendet (fakturan) befinner sig.
Ärendehistorik
För att visa historik (vem eller vilka som har arbetat med fakturan), dubbel-klicka på fakturan i listan. Historiken visas i listan Ärendehistorik på den högra delen av formuläret.
Skicka ärendet till en adressat
- Markera en faktura.
- Välj i viket steg den skall adresseras
- Välj en eller flera adressater att skicka fakturan till.
- Klicka på OK-knappen för att skicka ärendet till vald adressat.
Observera!
- Om du väljer ett annat steg än det som fakturan befinner sig i (står längst till höger på raden), så kommer fakturan att ligga kvar i listan. Adressaten du väljer kommer dock att bli kopplad till ärendet men i det steg du valt i droplisten.
- Om du väljer samma steg i droplisten som det som fakturan befinner sig i så försvinner fakturan från listan ’Oadresserade ärenden’ vid klick på OK.