Öppna en faktura för verifiering genom att klicka på den i Verifieringskön.

I listan över fält till höger är klara fält markerade med en grön kvadrat medan de fält där det finns tveksamheter är markerade med en röd triangel och på fakturabilden är den tolkade informationen markerad med gult. Vilka fält som visas bestäms på formuläret för Leverantörsinställningar.

• Ställ markören i ett fält du vill ändra och markeringen på fakturabilden ändras till en blå ram runt det tolkade värdet.
• Håll in Ctrl och gör en ruta över önskat värde på bilden för att ändra värdet i fältet.
• När samtliga värden är korrekta skickas fakturan vidare med knappen Send to workflow.